Как убрать «красные» авансовые счета-фактуры в декларации по НДС в 1С 3.0?

Comments

• Цитата: Но теперь у меня появляются "красные" счет-фактуры на аванс при формировании декларации по НДС, это оплаты прошлого года, и я их уже в прошлом году учла в целях НО. Может кто подскажет, что-то я неверно сделала что они теперь висят? Или как убрать их руками?

  Добрый день. Значит Вы не правильно внесли остатки . Если реализаций по этим авансам не было то Вы должны также занести эти авансовые Счета фактуры в новую программу тогда и остатки по 76 АВ будут верными и в дальнейшем записи Книг продаж и покупок сформируются верно
• Цитата: Но теперь у меня появляются "красные" счет-фактуры на аванс при формировании декларации по НДС, это оплаты прошлого года, и я их уже в прошлом году учла в целях НО. Может кто подскажет, что-то я неверно сделала что они теперь висят? Или как убрать их руками?

  Программа считает, что на все авансы должна быть счет-фактура.
  
  Основании документа остатка сформировать счет-фактуру выданную и записать ее.
  Просто на документы которым были введены данных остатки авансов необходимо сформировать (только записать, не проводить) счет-фактуры.
• hlineblik, Простите, но я не поняла как это сделать. Остатки отобразить на вводе остатков, документом (документ расчетов с контрагентом), больше нет выбора вида документов. Если я только запишу у меня 76АВ то не отобразиться, после проведения появляются остатки же....или я просто не могу сообразить что  к чему???
• Цитата: Если я только запишу у меня 76АВ то не отобразиться, после проведения появляются остатки же....или я просто не могу сообразить что  к чему???

  Вам с-ф не надо проводить, только записать.
  

  Цитата: я не поняла как это сделать.

  С-ф выданная - сформировать на аванс. В документах основаниях выбрать нужный документ расчетов с контрагентом. Сохранить/Записать.
  Или обработкой сформировать с-ф на текущие число, снять с проведения и передвинуть их дату аванса или ранее введения остатков.
• hlineblik, Хорошо, попробую так сделать. Спасибо!
• Цитата: соответственно перенесли все остатки по счетам, но перенесли вручную, т.к. в прошлой программе много ошибок,

  Сначала вы должны ввести остатки по счету 62.02 с указанием контрагента и договора, программа предложит создать ручной документ - Документ расчетов с контрагентом - ваша оплата поставщику, можно указать дату и номер платежки, что потом было проще разбираться. А затем надо ввести остатки по счету 76АВ по данному контрагенту и договору, в качестве документа расчетов - Выбрать Документ расчетов с контрагентом(только его), который вы указали для 62.02.
• Kamushek, Я так попробовала сделать, у меня авансы "задвоились"...все равно в книгу попадают эти счет-фактуры на аванс, даже с датами прошлого года. Я честно не понимаю почему в книгу попадают эти авансовые с-ф, они учтены в своих периодах когда и выставлены. Формирую декларацию, снова их там нахожу....может кто-то по-умнее меня сможет мне помочь???
• Цитата: у меня авансы "задвоились"...все равно в книгу попадают эти счет-фактуры на аванс, даже с датами прошлого год

  Выложите скрины.

  Цитата: С-ф выданная - сформировать на аванс. В документах основаниях выбрать нужный документ расчетов с контрагентом. Сохранить/Записать.Или обработкой сформировать с-ф на текущие число, снять с проведения и передвинуть их дату аванса или ранее введения остатков.

  Вы это сделали?
• Kamushek, 
  Добрый день! Вчера пыталась по-другому это сделать, вроде бы получилось через ввод остатков - записались счет-фактуры автоматом. (скрин)
  76 АВ тоже сформировался, сейчас в книгу не попадают. Посмотрю что будет во 2 кв. Спасибо за совет и помощь!
• Цитата: Вчера пыталась по-другому это сделать, вроде бы получилось через ввод остатков - записались счет-фактуры автоматом. (скрин)

  Надо делать так, если хотите чтобы все работало автоматом.
  

  Цитата: Сначала вы должны ввести остатки по счету 62.02 с указанием контрагента и договора, программа предложит создать ручной документ - Документ расчетов с контрагентом - ваша оплата поставщику, можно указать дату и номер платежки, что потом было проще разбираться. А затем надо ввести остатки по счету 76АВ по данному контрагенту и договору, в качестве документа расчетов - Выбрать Документ расчетов с контрагентом(только его), который вы указали для 62.02.

  Все старые остатки или переделать или удалить, все внимание на Документ расчетов.
  

  Цитата: 76 АВ тоже сформировался, сейчас в книгу не попадают. Посмотрю что будет во 2 кв. Спасибо за совет и помощь!

  Должен попасть Только если будет Зачет авансов по остаткам по счету 62.02 в разрезе договора. Зачет авансов по счету 62?
• Kamushek,  Да зачеты будут точно, и они по 62 счету в разрезе договоров. Я понимаю что как только у меня будет реализация по контрагенту, с-ф должны отразиться на восстановление НДС.
• Цитата: Да зачеты будут точно, и они по 62 счету в разрезе договоров. Я понимаю что как только у меня будет реализация по контрагенту, с-ф должны отразиться на восстановление НДС.

  Если реализации нет, то вы это пока и не увидите. Самое главное проверить, чтобы в реализации был Зачет аванса., а дальше программа сама все подтянет.