Восстановление НДС в 1С 8
Добрый день! Помогите разобраться что делаю не так!
Работаю в 1С 8. В 3 кв зачла НДС с авансов выданных Дт 68.2 Кт 76ВА на сумму 65000 руб (на основании выписки сделала сч.фактуру полученную которая попала в книгу покупок).Теперь я так понимаю должна воостановить эту сумму в 4 квартале так как товар поступил. В октябре мы уже опять платили авансы этой организации поэтому когда автоматически заполняю "Восстановление НДС" она заполняет 55000руб которые мы оплатили авансы уже в октябре , но не заполняет автоматически сумму которую зачли авансы в сентябре (65000руб). Что делаю не так ? Может в ручную надо восстановить сумму ?
Работаю в 1С 8. В 3 кв зачла НДС с авансов выданных Дт 68.2 Кт 76ВА на сумму 65000 руб (на основании выписки сделала сч.фактуру полученную которая попала в книгу покупок).Теперь я так понимаю должна воостановить эту сумму в 4 квартале так как товар поступил. В октябре мы уже опять платили авансы этой организации поэтому когда автоматически заполняю "Восстановление НДС" она заполняет 55000руб которые мы оплатили авансы уже в октябре , но не заполняет автоматически сумму которую зачли авансы в сентябре (65000руб). Что делаю не так ? Может в ручную надо восстановить сумму ?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
-
1С 8.2 редакция 2 (2.0.41.3)
-
Какой документ вы заполняете?
-
Формирование записи книги продаж, а там закладка "восстановление по авансам"
-
Когда вы получали товар, какой документ оплаты у вас прошел по зачету авансов?
-
Мы платим по мере необходимости частями и документы никакие не привязываем. Может я вопрос не поняла? Документы поступления товара оприходовала 31.10.2012, а в течении всего октября платили авансы
-
выложите развернутую ОСВ по 60 счету отдельно за 3 квартал, отдельно за 4 только по этому поставщику
-
подскажите как прикрепить файлы Ecxel
-
В такой ОСВ недостатчоно информации.
Сделайте оборотку , чтобы была видна аналитика по платежным документам
вот такую: -
Цитата: подскажите как прикрепить файлы Ecxel
информация по ОСВ совсем иная, чем в вопросе.
Давайтй конкретнее:
по каким авансам выданным за 3 квартал (общая сумма авансов у вас 270000 - НДС с них 41186,44) вы НДС включли в книгу покупок?
По авансам выданным на начало 3 квартала (88020,45) у вас тоже НДС в вычеты принят? -
Мы не всю сумму взяли , в сентябре они выставили счет фактуру на аванс на 65000руб, это в сентябре была такая предоплата мы ее только и взяли и в книгу покупок включили только ее. Извиняюсь! я наверное не правильно ситуацию истолковала. Надо подробнее писать, запутала Вас.
-
Цитата: Мы не всю сумму взяли , в сентябре они выставили счет фактуру на аванс на 65000руб, это в сентябре была такая предоплата мы ее только и взяли и в книгу покупок включили только ее
В таком случае у вас зачет аванса произошел не по тем платежным документам, по которым вы приняли к вычету НДС
В 4м кварте у вас зачелся аванс сентябрьский только 20000+7452,15 = 27452,15
Восстановление НДС с выданного аванса у вас и должно пройти в книге продаж 4го квартала -
Я превый раз это делаю, поэтому еще не до конца видимо понимаю.😓
Я думала что товар получили и должны сумму зачесть которая была авансом
Машина кстати формирует автоматически восстановление на сумму 55000 которая прошла авансами в октябре -
Цитата: Я превый раз это делаю, поэтому еще не до конца видимо понимаю.😓Я думала что товар получили и должны сумму зачесть которая была авансом
Должна, но авансы зачитываются в хронологическом порядке
И до сентябрьских авансов у вас много и других авансов -
Спасибо Вам большое! Очень отзывчивый человек!💐 💐 💐
