Как подать корректировку декларации по НДС, если неверно указана сумма накладной?
Корректировка НД по НДС
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ход действий: сдали 25.01.2023 НД по НДС.
26.01.2023 возникли разногласия с контрагентом, и оказалось, что сумма накладной в поданной НД по НДС ниже, чем выверили.
То есть продажа была на 1000 рублей отражена, а необходимо на 1050 рублей исправить.
Т.е. занизили базу по НДС.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ход действий: сдали 25.01.2023 НД по НДС.
26.01.2023 возникли разногласия с контрагентом, и оказалось, что сумма накладной в поданной НД по НДС ниже, чем выверили.
То есть продажа была на 1000 рублей отражена, а необходимо на 1050 рублей исправить.
Т.е. занизили базу по НДС.
Comments
-
Цитата: Подскажите, пожалуйста, ход действий: сдали 25.01.2023 НД по НДС.26.01.2023 возникли разногласия с контрагентом, и оказалось, что сумма накладной в поданной НД по НДС ниже, чем выверили.То есть продажа была на 1000 рублей отражена, а необходимо на 1050 рублей исправить.Т.е. занизили базу по НДС.Здравствуйте.
НДС на счете 19 имеется в запасе? -
simport, здравствуйте, не имеется...
-
Цитата: здравствуйте, не имеется...Или через доп. Лист или через обычную корректировку подаете уточненку. До момента подачи нужно уплатить пени и доплатить налог (ст. 75,81 НК РФ)
-
Цитата: Или через доп. Лист или через обычную корректировкуА подскажите, пожалуйста, в чем разница?
-
Цитата: Цитата: Или через доп. Лист или через обычную корректировкуА подскажите, пожалуйста, в чем разница?Если у покупателя все верно, то вы скорее всего просто войдёт в Реализацию и исправите на верную сумму. Тут никакого доп. Листа вам программа не нарисует. В корректировке в Разделе 9 указываете не актуально и данные все заново переносятся, а в Разделе 8 ставите актуально и данные не передаются, они по первичной прошли.
